2025 ж. 18 тамыз
Қысқаша жауап
Төлем тапсырмасының ағынындағы әлсіз жерді тәуекел менеджері бір бақылау жүйесімен тапты. Алаяқтық көбінесе қолтаңбаның өзінде емес, оның айналасындағы үш жерде өседі: кілт иеленуінде, қол қоюшы растауында және жазба бақылауында.
Әлсіз жерді табу үшін әр қадамды бөлек қарау қажет. Бір қадам өткені бүкіл ағынның сенімді екенін көрсетпейді. Үш бақылау бірге жүргенде ғана тәуекел төмендейді.
Жұмыс реті былай: кілт иеленуін тексеру, қол қоюшыны растау, жазба бақылауын орнату, тәуекел белгісін тіркеу, әлсіз жерді түзету.
Бақылау нүктесі — кілт иеленуі мен қол қоюшы растауы. Кілттің иесі мен қол қоюшының аты бір жерде салыстырылады. Сәйкессіздік тәуекел белгісі болып жазылады.
Нәтиже — әлсіз жері түзетілген төлем қол қою ағыны. Жоғары құнды төлемдер осы ағынмен жүреді.
Nota Sign қолдау көрсетілетін конфигурацияларда құжатты, қол қоюшыларды, маршрутты және аяқталу оқиғаларын бір ағынға байланыстыруға көмектеседі. Нақты құжат үшін қажетті қолтаңба түрі, сәйкестендіру тәсілі және сақтау мерзімі қолданылатын талаптар мен ұйым саясатына қарай бөлек анықталады.
Кілт иеленуін тексеру
Жабық кілттің заңды иесін анықтаңыз. Кілт кімнің атына берілгені мен кім қол қойғаны салыстырылады. Иелік сәйкес келмесе, ағын тоқтайды.
Кілттің сақталу орны мен көшірмелерін тізімдеңіз. Әр көшірменің орны белгіленеді. Тізім сыртындағы көшірме тәуекел белгісі болады.
Кілтті пайдалану құқығын ішкі тізіммен растаңыз. Тізімде кімнің қандай кілтке қолы жететіні жазылады. Рұқсатсыз пайдалану бірден белгіленеді.
Қол қоюшыны растау
Қол қоюшының атын келісімдегі тараппен салыстырыңыз. Аты мен ұйымы сәйкес келуге тиіс. Сәйкессіздік қол қоюды тоқтатады.
Қол қоюшының рөлін тексеріңіз. Төлем тапсырмасын бекітуге құқығы бар адам ғана қол қояды. Рөл сыртындағы қолтаңба тәуекел белгісі болады.
Қол қоюшыны екінші тәсілмен растаңыз. Бір тәсілдің нәтижесі екіншісімен салыстырылады. Қос растау алаяқтықты ерте ұстайды.
Жазба бақылауын орнату
Әр қадам жазбаға түсуге тиіс: кім, қашан, қай құжатқа, қай әрекет. Жазбасыз қадам дәлелсіз қалады. Бақылау жазбаның толықтығынан басталады.
Жазбаны өзгертуге жол бермеңіз. Оқу рұқсаты бөлек, өзгерту рұқсаты берілмейді. Өзгеріссіз жазба дауда сенімді болады.
Жазбаның рұқсатсыз ашылғанын тіркеңіз. Әр ашу әрекеті жазылады. Тіркеу сыртқы араласуды табады.
Тәуекел белгісін тіркеу
Әр сәйкессіздікті бір белгімен жазыңыз. Белгіде қай жерде, қандай айырма табылғаны көрсетіледі. Нақты белгі түзетудің бастапқы нүктесі болады.
Белгіні жауапты адамға бірден жіберіңіз. Кідіріссіз жеткен белгі түзетуді жылдамдатады. Жауапты адам белгінің күйін жаңартады.
Белгі тарихын сақтаңыз. Әр белгінің ашылған және жабылған күні жазылады. Тарих тәуекелдің қайталанғанын көрсетеді.
Әлсіз жерді түзету
Белгіленген жерді нақты түзетумен жабыңыз. Түзету қандай қадамды өзгерткенін жазады. Түзетусіз белгі жабылмайды.
Түзетуді сынақ құжатымен тексеріңіз. Сынақ өткен түзету нақты ағынға қосылады. Сынақсыз түзету жаңа тәуекел ашады.
Түзетуді жауапты адамның қолымен растаңыз. Растаушы мен күн жазбада тұрады. Расталған түзету ағында қалады.
