จะหาช่องว่างได้อย่างไร

ดูขั้นตอนที่ไม่มีเจ้าของ หลักฐานไม่ครบ หรือเกิดงานแก้ซ้ำ

บริการของหน่วยงานเหมือนเครื่องมือลงนามหรือไม่

ไม่เสมอไป ต้องแยกบทบาทและฐานของบริการ

เชื่อมบริการกับขั้นตอน เกณฑ์ ผลทดสอบ ต้นทุน และผู้อนุมัติ

ธุรกิจไม่จำเป็นต้องซื้อทุกบริการที่เกี่ยวกับลายมือชื่อ ควรเริ่มจากขั้นตอนที่ขาด เช่น การยืนยันตัวตน ใบรับรอง การส่ง การตรวจ หรือการเก็บรักษา

บันทึกอินพุต เจ้าของ เครื่องมือ ผลลัพธ์ และข้อผิดพลาดของแต่ละขั้น แยกบริการของหน่วยงาน ผู้ให้ใบรับรอง เครื่องมือลงนาม และที่เก็บเอกสาร

ตรวจขอบเขต หลักฐาน ความปลอดภัย การเชื่อมต่อ การสนับสนุน ต้นทุน และทางออกจากบริการ ทดสอบด้วยเอกสารและข้อยกเว้นจริง

Nota Sign อาจครอบคลุมการส่ง ลงนาม และ audit trail ในขอบเขตที่รองรับ ส่วนบริการอื่นต้องเลือกตามช่องว่างจริง